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国地税合并后2018年版个人所得税新法与社保缴纳解

  • 新闻     2021-8-23
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国地税征管体制改革方案明确规定在2019年1月1日社会保险费用的征收工作将划归税务机关,这一改革将结束我国社保费“分征”局面,有效阻止企业漏缴、少缴社保问题。

企业老板和高层管理者等中高收入人群的个税将更加严格征收。掌握合理、合法的稅筹方法及技巧、分析政策变化后给管理者带来的种种误区与风险提示已迫在眉睫。

针对不同的用工主体和用工形式,用人单位该如何选择不同的社会保险?

社会保险由税务局征收对企业将产生哪些重要影响?

特别是新增的特别纳税调整条款对企业老板、股东又会产生哪些不利影响?企业应该如何应对?

从企业当前关心的社保缴纳出发,结合最新的个税改革,企业所得税税前扣除凭证管理办法,共同探讨企业应对之道!

政策洞察:掌握最新的税收政策动态与涉税风险点,个税、社保最新的政策与动向解读,实务如何应用,如何降低用工成本、控制用工风险

个税实操:第一时间理解及应用个人所得税法修改关键点及操作,把握实务要点

财富管理:个税大修,高收入人群如何合理规划,避免“被误伤”,掌握各种社保用工形态及合规处理方法

全盘视野:提示新政涉税风险、避免多缴个税,避免“无法撤回”的个税新风险

童晓莲老师

职业背景:

童晓莲老师主要从事国有企业,外资企业审计评估及财税咨询工作,并担任多家大中型集团及上市公司财税顾问,为客户在中国提供税务咨询、税务顾问、税收筹划、确立组织结构纳税布局、业务流程纳税风险控制、出口退税纳税设计、投资理财中的税收筹划、投资资金管理等服务。尤其擅长房地产企业、外资企业的税收筹划运作。

培训经历:

童晓莲老师为各地财务经理培训班作过专门培训演讲,曾在北京、上海、深圳、沈阳、大连等地组织过成功的税收筹划业务、财税技能和税收风险防范体系等业务的巡讲与推介,主讲过:会计报表的诊断分析;

企业所得税汇算清缴及纳税调整案例分析;新会计准则与税法差异下的纳税调整技巧及例解;“三大”流转税和企业所得税的纳税筹划技及案例分析;纳税筹划技巧、非财务人员的财务管理等等专题。为企业筹划节约税收支出达千万余元。

培训专长:

财税疑难问题处理,税收筹划,税收风险识别与防范,税务稽查应对技巧,合理规避出口退税风险,、财务总监风险防范,资产管理等。

服务客户:

浙江恒泰房地产股份有限公司、上海迪威行置业发展有限公司、建发房地产集团上海有限公司、江苏镇江亿都置业有限公司、大连獐子岛渔业集团股份有限公司、三亚双大投资有限公司、香港九州集团有限公司、上海立信评估事务所有限公司、世纪联融控股有限公司、上海财经大学科技园有限公司、上海申川环保科技有限公司、无锡观蠡湖高尔夫俱乐部、上海星日寿司餐饮有限公司、淄博莱宝电子器件有限公司、志鸿教育集团、TDK大连有限公司、纽思达服装有限公司……

第一部分:国地税合并后社保与个税的痛点解决方案

1. 国地税合并后对企业未来经营的冲击

2. 社保和个税的协调

3. 发票和无票的风险

4. 合规票据的界定

第二部分:社保基数与税务信息比对风险

1. 金三在税务稽查严征管中的威力

2. 数字之间的关联性

3. 税务局社保漏洞疑点分析

4. 参保单位社会保险费缴费基数构成

5. 关于计算缴费基数的具体项目

第三部分:建筑施工企业用工形式

1. 建筑企业与劳务公司签订劳务分包合同的用工形式

2. 建筑企业与劳务派遣公司签订劳务派遣合

3. 建筑企业直接雇佣农民工的用工形式

第四部分:社保税务征收下企业用工成本优化及应对

1. 社保缴费主体如何界定?

2. 劳动关系认定的审核标准是什么?

3. 存在劳动事实,是不是就一定要缴纳社会保险?

4. 企业用工如何正确区分劳动关系、劳务关系、承揽关系与雇佣关系

5. 哪些企业将是社保税务征收的重点?

6. 内退、停薪留职人员不缴社保个人部门,怎么处理?

7. 社保税务征收与《个人所得税修正案》的关系?

8. 企业在福利安排方面能否降低社保成本?

9. 企业社保缴费有没有封顶标准?

10. 社会保险缴费与工资总额之间的关系?

11. 企业合理降低社保费用的基本逻辑是什么

第五部分:个税新政及重大变化

12. 居民身份的概念和判定标准调整

13. 采取综合与分类相结合的模式

14. 扩大个人所得税较低档税率级距

15. 提高综合所得基本减除费用标准

16. 新增专项附加扣除的规定

17. 向纳税人提供扣缴信息

18. 强化个人所得税反避税条款

第六部分:中高收入者个税筹划方法

1. 个税筹划应把握的三大方向两个原则

2. 个人所得税合理避税九大途径

3. 个人所得税筹划你不知道的10件事

企业高管、财务总监、税务总监、人力资源总监、财务人事经理、高收入人群


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